Contrato federal · Empenho 2025NE003429 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO DE ENGENHARIA, CONTENDO MÓDULO ORÇAMENTO, MÓDULO BASES ADICIONAIS, MÓDULO OF MEDIÇÃO, MÓDULO OFELÉTRICO PARA 36 MESES,…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 3F LTDA (CNPJ 23.484.444/0001-45) para: empenho para atender contratação de software de orçamentação de engenharia, contendo módulo orçamento, módulo bases adicionais, módulo of medição, módulo ofelétrico para 36 meses, sendo atualização e ampliação de licença…. Valor global contratado: R$ 36.567,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 3F LTDACNPJ 23.484.444/0001-45
- Processooficial
- 23073.061355/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00745/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.567,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.567,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWAREEngenharia de Requisitos de Software - Engenharia de Requisitos de Software | 1 | R$ 36.567,00 | R$ 36.567,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.567,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.567,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003429 · 05/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.567,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.567,00
Faturas
- 10914 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.567,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003429 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.061355/2024-01
valor global após o termo: R$ 36.567,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708597
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.