Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE FAZ PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME IRP 01/2024-08485002083202463
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: empenho que se faz para atender aquisição de bens móveis, conforme irp 01/2024-08485002083202463. Valor global contratado: R$ 72.295,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08485002083202463
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 72.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/REFORÇADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, DIMENSÕES ASSEN… | 20 | R$ 658,75 | R$ 13.175,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 40 | R$ 949,50 | R$ 37.980,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 20 | R$ 1.057,00 | R$ 21.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.295,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 12/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 72.295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.295,00
Faturas
- 189991 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 72.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485002083202463
valor global após o termo: R$ 72.295,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708613
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.