Contrato federal · Empenho 2025NE000965 · Comprasnet Contratos
(2025RM002274)- PR: 90004/2024. PROCESSO LICITATORIO: 23205.010565/2024-80. SOLICITANTE: ERECHIM. PLANO DE ACAO: CER003. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou E CAMPREGUER COMEX LTDA (CNPJ 43.287.805/0001-70) para: (2025rm002274)- pr: 90004/2024. processo licitatorio: 23205.010565/2024-80. solicitante: erechim. plano de acao: cer003. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 3.012,57. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- E CAMPREGUER COMEX LTDACNPJ 43.287.805/0001-70
- Processooficial
- 23205.029697/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.012,57
- Valor globaloficial
- R$ 3.012,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTROBOSCÓPIOESTROBOSCÓPIO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 VCA, TIPO ENTRADA DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO 0,083 A 208 FPM, PRECISÃO 0,15%, RESOLUÇÃO 0,1 FPM, AJUSTE TECLADO, FAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO 0 A +50 °C, PESO 1 KG,… | 1 | R$ 3.012,57 | R$ 3.012,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.012,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.012,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000965 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.012,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.012,57
Faturas
- 2717 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.012,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000965 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000965 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.029697/2025-66
valor global após o termo: R$ 3.012,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708623
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.