Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE TINTA EPOXI BRILHANTE PRO-TECH CINZA ESCURO 2,7L + 0,9L. KIT COM CATALISADOR - PROCESSO: 01207.000345/2025-76 - 25PE0258 - CFEM C COPMA.
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou CASA DO VIANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA (CNPJ 37.944.909/0001-08) para: aquisicao de tinta epoxi brilhante pro-tech cinza escuro 2,7l + 0,9l. kit com catalisador - processo: 01207.000345/2025-76 - 25pe0258 - cfem c copma.. Valor global contratado: R$ 441,76. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL 240127
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CASA DO VIANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDACNPJ 37.944.909/0001-08
- Processooficial
- 01207.000345/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 441,76
- Valor globaloficial
- R$ 441,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA GRAFITETinta Grafite - composição: à base de solvente, tipo: acetinado, cor: cinza escuro | 2 | R$ 220,88 | R$ 441,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 441,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 441,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 441,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 441,76
Faturas
- 6243 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 441,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000345/2025-76
valor global após o termo: R$ 441,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.