Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAMINHAR DECLARACAO DE OPTANTE…
FACULDADE DE DIREITO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COSTA & CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.771.853/0001-53) para: aquisicao de papel higiênico para atender demanda do almoxarifado da faculdade de direito da ufmg. empresa optante pelo simples nacional, gentileza encaminhar declaracao de optante pelo simples, conforme anexo iv da inst…. Valor global contratado: R$ 157,30. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE DIREITO/UFMG 153284
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COSTA & CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.771.853/0001-53
- Processooficial
- 23072.258482/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 157,30
- Valor globaloficial
- R$ 157,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 10 CM, COR EXTRA BRANCO | 2 | R$ 78,65 | R$ 157,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 157,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157,30
Faturas
- 39 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 157,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258482/2025-11
valor global após o termo: R$ 157,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.