Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90002/2025 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MGI-SRA-RO/D…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES (CNPJ 52.950.079/0001-15) para: atender a dispensa nº 90002/2025 - uasg 170346, p/ custear despesas com contratação de empresa para aquisição de materiais hidráulicos, para atender às necessidades da mgi-sra-ro/decipex-digep-ro . – proc. 17175.000110/2…. Valor global contratado: R$ 7.410,88. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPESCNPJ 52.950.079/0001-15
- Processooficial
- 17175.000110/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.410,88
- Valor globaloficial
- R$ 7.410,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIABUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO NOMINAL 25 X 20 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSASOLDÁVEL, TIPO ROSCA SEM ROSCA | 1 | R$ 7.410,88 | R$ 7.410,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.410,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.410,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.410,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.410,88
Faturas
- 832192 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.410,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000110/2025-39
valor global após o termo: R$ 7.410,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708676
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.