Contrato federal · Empenho 2025NE000345 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO REFEICAO PRONTA, PARA APOIAR NA REALIZACAO DE REUNIAO PRESENCIAL ENTRE REPRESENTANTES DA FUNAI SEDE/BSB…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VERONICA DE A. SOUZA (CNPJ 07.508.509/0001-99) para: contratacao de empresa para o servico de fornecimento de alimentacao do tipo refeicao pronta, para apoiar na realizacao de reuniao presencial entre representantes da funai sede/bsb e equipe da coordenacao regional do mad…. Valor global contratado: R$ 1.794,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- VERONICA DE A. SOUZACNPJ 07.508.509/0001-99
- Processooficial
- 08113.000092/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.794,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.794,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces/ Refeição pronta, tipoMarmitex, preparadas e servidas pela licitante, em conformidade com os procedimentos técnicos, culinários e higiênicos prec… | 78 | R$ 23,00 | R$ 1.794,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.794,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.794,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000345 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.794,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.794,00
Faturas
- 000.000.374 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.794,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000345 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000092/2023-67
valor global após o termo: R$ 1.794,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.