Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE CONJUNTO DE LIXEIRA DE COLETA SELETIVA PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA (CNPJ 37.955.238/0001-80) para: empenho para atender despesas com aquisição de kit de conjunto de lixeira de coleta seletiva para utilização em diversos espaços do campus monteiro, conforme solicitado através do ofício 87/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifp…. Valor global contratado: R$ 7.899,90. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDACNPJ 37.955.238/0001-80
- Processooficial
- 23171.001424.2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.899,90
- Valor globaloficial
- R$ 7.899,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE METÁLICO, ABERTURA FRO… | 10 | R$ 789,99 | R$ 7.899,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.899,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.899,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 01/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.899,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.899,90
Faturas
- 2619 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.899,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001424.2025-91
valor global após o termo: R$ 7.899,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708794
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.