Contrato federal · Empenho 2025NE001541 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA (CNPJ 44.223.526/0001-06) para: aquisição de material odontológico - faculdade de odontologia prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 104,79. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDACNPJ 44.223.526/0001-06
- Processooficial
- 23087.013822/2022-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,79
- Valor globaloficial
- R$ 104,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEMOSTÁTICO TÓPICOHEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO SULFATO FÉRRICO 20%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS | 3 | R$ 34,93 | R$ 104,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104,79
- A liquidarcalculado
- R$ 104,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001541 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104,79 · a liquidar R$ 104,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7174 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001541 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.013822/2022-67
valor global após o termo: R$ 104,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.