Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
OS ITENS DEVERAO SER ENTREGUES NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2 DO COLEGIO PEDRO II , NO HORARIO DE 8H:00M AS 16H:00M, NO ENDEREÇO: RUA CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 17…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.008.517/0001-37) para: os itens deverao ser entregues no setor de almoxarifado do campus sao cristovao 2 do colegio pedro ii , no horario de 8h:00m as 16h:00m, no endereço: rua campo de são cristóvão, 177, são cristóvão – rio de janeiro/rj. ce…. Valor global contratado: R$ 4.382,90. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.008.517/0001-37
- Processooficial
- 23778.000606/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.382,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.382,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃOINSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO, TIPO TAMBOR, MATERIAL MADEIRA/COURO, TAMANHO 16 POL | 5 | R$ 645,00 | R$ 3.225,00 |
| INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃOINSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO, TIPO CAJON ACÚSTICO, MATERIAL MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS EM FELTRO | 2 | R$ 194,95 | R$ 389,90 |
| INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃOINSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO, TIPO AGOGO, MATERIAL METAL, COMPONENTES 2 CONES E 1 HASTE, TAMANHO 35 X 9 CM | 8 | R$ 96,00 | R$ 768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.382,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.382,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 25/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.382,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.382,90
Faturas
- 685 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.382,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000606/2024-35
valor global após o termo: R$ 4.382,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.