Contrato federal · Contrato 00176/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO CEREAIS, LATICÍNIOS, ACHOCOLATADO, SUCOS, CONDIMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: fornecimento continuado de gêneros alimentícios, como cereais, laticínios, achocolatado, sucos, condimentos, dentre outros, para atender as demandas do instituto federal de educação, ciência e tecnologia fluminense, camp…. Valor global contratado: R$ 34.372,90. Vigência de 11/11/2025 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23323.001539/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.372,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 32.898,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO- | 2.000 | R$ 9,07 | R$ 18.140,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MARACUJÁ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO- | 500 | R$ 10,77 | R$ 5.385,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 800 | R$ 1,38 | R$ 1.104,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 1.300 | R$ 3,76 | R$ 4.888,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 200 | R$ 3,70 | R$ 740,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 700 | R$ 3,95 | R$ 2.765,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 11,91 | R$ 1.191,00 |
| ADOÇANTE LÍQUIDO (ESTÉVIA)ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO | 30 | R$ 5,33 | R$ 159,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.047,63
- A liquidarcalculado
- R$ 20.146,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.901,34
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE540259 · 06/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.107,44 · a liquidar R$ 3.107,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE510259 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.283,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.283,40
- 2025NE501796 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.192,21 · a liquidar R$ 4,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.187,70
- 2026NE500259 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE520259 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.192,50 · a liquidar R$ 762,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.430,24
- 2026NE530259 · 01/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE540259 · 01/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE550259 · 23/09/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.272,08 · a liquidar R$ 16.272,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003796 · emitida 14/08/2026 · PendenteR$ 2.727,30
- 003731 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.107,44
- 003669 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 666,00
- 003668 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.656,80
- 003565 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.283,40
- 003302 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.187,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00055/2026 · 11/09/2026
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DESTE CONTRATO EM 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE” DO CONTRATO E ITENS 8.34 E 8.35 DO TERMO DE REFERÊNCIA NO 05/2025 (158139), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IB…
valor global após o termo: R$ 34.372,90 · vigência até 11/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708862
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.