Contrato federal · Empenho 2025NE000401 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE DEIONIZAÇÃO ORIGINAL ELGA, P/N LC163 (OPTION Q), ESPECÍFICO DO SISTEMA DE ÁGUA ULTRAPURA ELGA EM OPERAÇÃO NO CAMPUS, A FIM DE ASSEGURAR A PRODUÇÃO CONTÍNUA…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA (CNPJ 96.591.128/0004-99) para: aquisição de cartucho de deionização original elga, p/n lc163 (option q), específico do sistema de água ultrapura elga em operação no campus, a fim de assegurar a produção contínua de água tipo i - s.e. 176/2025. Valor global contratado: R$ 3.297,01. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDACNPJ 96.591.128/0004-99
- Processooficial
- 23064.054614/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00221/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.297,01
- Valor globaloficial
- R$ 3.297,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO EXTRAÇÃOCartucho Extração - dimensão: até 500 μm, material: pdms, tipo: fase sólida | 1 | R$ 3.297,01 | R$ 3.297,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.297,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.297,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000401 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.297,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.297,01
Faturas
- 99.198 · emitida 18/11/2025 · PagoR$ 3.297,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000401 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054614/2025-29
valor global após o termo: R$ 3.297,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708884
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.