Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CANCELAS AUTOMÁTICAS PARA O CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ). CONFORME TR E…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou P.F MEOTTI LICITACOES LTDA (CNPJ 34.133.591/0001-97) para: despesa empenhada para atender a aquisição e instalação de duas cancelas automáticas para o campus da praia vermelha da universidade federal do rio de janeiro (ufrj). conforme tr e proposta. autorizada pelo prefeito da u…. Valor global contratado: R$ 10.900,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- P.F MEOTTI LICITACOES LTDACNPJ 34.133.591/0001-97
- Processooficial
- 23079.209312/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANCELA AUTOMÁTICAmaterial gabinete: chapa aço galvanizado, material braço: alumínio, tipo: simples, tipo acionamento: controle remoto e botoeira, comprimento: 4, tempo abertura: 2, potência motor acionamento: 1/2, ten… | 2 | R$ 5.450,00 | R$ 10.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 24/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.900,00
Faturas
- 664 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.209312/2025-35
valor global após o termo: R$ 10.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708960
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.