Contrato federal · Empenho 2025NE001707 · Comprasnet Contratos
PR SRP 0026/2025 - OS 19/2025 - REQUISITANTE: ALMOXARIFADO CENTRAL - PROCESSO 23071.003257/2025-41
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou LPM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 22.425.550/0001-95) para: pr srp 0026/2025 - os 19/2025 - requisitante: almoxarifado central - processo 23071.003257/2025-41. Valor global contratado: R$ 2.525,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LPM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 22.425.550/0001-95
- Processooficial
- 23071.003257/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.525,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 800 | R$ 2,89 | R$ 2.312,00 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA | 300 | R$ 0,71 | R$ 213,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.525,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001707 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.525,00 · a liquidar R$ 2.525,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1582 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001707 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.003257/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.525,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708962
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.