Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A EXECUCAO DA ATIVIDADE 22- AVALIACAO E ATUALIZACAO DO REGIME DE CIRCULACAO DE BENS - RCB PARA O POVO YURA, CONSTANTE EM PLANEJAMENTO ANUAL…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.061.199/0001-82) para: empenho destinado a cobrir despesa para a execucao da atividade 22- avaliacao e atualizacao do regime de circulacao de bens - rcb para o povo yura, constante em planejamento anual de atividades 2025, conforme nota de cre…. Valor global contratado: R$ 708,80. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.061.199/0001-82
- Processooficial
- 08779.001162/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 708,80
- Valor globaloficial
- R$ 708,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINHA COSTURALINHA COSTURA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 30 M, COR VARIADA | 50 | R$ 13,00 | R$ 650,00 |
| AGULHA COSTURAAGULHA COSTURA, MATERIAL AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENVELOPE COM 20 UNIDADES | 10 | R$ 5,88 | R$ 58,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 708,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 708,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 708,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 708,80
Faturas
- 7398 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 708,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001162/2025-32
valor global após o termo: R$ 708,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708991
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.