Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO (KIT CHROMA KEY), EM ATENDIMENTO A PROAES
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou M.C DA SILVA R DE SOUSA -COMERCIO (CNPJ 42.961.053/0001-19) para: aquisicao de material de audio e video (kit chroma key), em atendimento a proaes. Valor global contratado: R$ 757,19. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- M.C DA SILVA R DE SOUSA -COMERCIOCNPJ 42.961.053/0001-19
- Processooficial
- 23069.182580/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 757,19
- Valor globaloficial
- R$ 757,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOALTURA: 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTÁTIL/ESTOJO ALUMÍNIO/ALÇA ANATÔMICA TRANSPORTE, LARGURA: 148, MATERIAL: POLIÉSTER, MATERIAL ESTRUTURA: PLÁSTICO, TIPO AJUSTE TELA: RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO:… | 1 | R$ 757,19 | R$ 757,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 757,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 757,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 757,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 757,19
Faturas
- 114 · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 757,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.182580/2025-11
valor global após o termo: R$ 757,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709035
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 00:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.