Contrato federal · Empenho 2023NE000823 · Comprasnet Contratos
PARA A TENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE GÁS BUTANO E CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou JOSE CLAUDIO DA SILVA PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.112.393/0001-08) para: para a tender despesa com aquisição de cartucho de gás butano e cilindro de gás oxigênio destinados a atender demandas do centro multidisciplinar da universidade federal do oeste da bahia em bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 1.710,00. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- JOSE CLAUDIO DA SILVA PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 09.112.393/0001-08
- Processooficial
- 23520.008661/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO GÁSmaterial: alumínio, capacidade armazenagem: 10, tipo gás: oxigênio, características adicionais: com regulador de pressão 0-4 l/min | 1 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 |
| CILINDRO GÁSmaterial: aço carbono, capacidade armazenagem: 5, tipo gás: butano, pressão teste: 240, características adicionais: tipo: fe | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.710,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000823 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.710,00 · a liquidar R$ 1.710,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2349 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000823 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000823 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.008661/2023-12
valor global após o termo: R$ 1.710,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709067
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.