Contrato federal · Empenho 2024NE000322 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - RECURSO PNAE/FNDE 2024- REFEITÓRIO ESTUDANTIL -PROC 23238.001075/2024-13
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA (CNPJ 94.404.316/0001-92) para: atender despesas iffar campus svs - recurso pnae/fnde 2024- refeitório estudantil -proc 23238.001075/2024-13. Valor global contratado: R$ 3.114,72. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVACNPJ 94.404.316/0001-92
- Processooficial
- 23238.001075/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.114,72
- Valor globaloficial
- R$ 3.114,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, APRESENTAÇÃO SEM CASCA, FATIADO | 206 | R$ 15,12 | R$ 3.114,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.114,72
- A liquidarcalculado
- R$ 801,36
- Liquidadocalculado
- R$ 135,33
- Pagocalculado
- R$ 2.178,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000322 · 25/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.114,72 · a liquidar R$ 801,36 · liquidado R$ 135,33 · pago R$ 2.178,03
Faturas
- 1888 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 801,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000322 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.001075/2024-13
valor global após o termo: R$ 3.114,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709078
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.