Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 00051/2025 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CLAVICULÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 61.494.683 RAPHAELA DE OLIVEIRA GOMES (CNPJ 61.494.683/0001-75) para: atender a dispensa nº 00051/2025 - uasg 170346, p/ custear despesas com contratação de empresas para aquisição/fornecimento de 02 (dois) claviculários para atender necessidades de segurança da mgi-sra-ro, conforme proces…. Valor global contratado: R$ 708,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 61.494.683 RAPHAELA DE OLIVEIRA GOMESCNPJ 61.494.683/0001-75
- Processooficial
- 17175.000158/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 708,00
- Valor globaloficial
- R$ 708,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLAVICULÁRIOmaterial: alumínio, comprimento: 70, largura: 50, capacidade: 50 chaves, acabamento superficial: aveludado, características adicionais: porta de vidro transparente com chave | 2 | R$ 354,00 | R$ 708,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 708,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 708,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 708,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 708,00
Faturas
- 832057 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 708,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000158/2025-47
valor global após o termo: R$ 708,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709102
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.