Contrato federal · Outros 00095/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS) - MACARRÃO ESPAGUETE E MACARRÃO PARAFUSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 4ª RM
COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou TONDO S/A. (CNPJ 88.618.285/0004-12) para: contratação para aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de subsistência (qs) - macarrão espaguete e macarrão parafuso, para atender as necessidades do comando da 4ª rm. Valor global contratado: R$ 55.935,00. Vigência de 10/11/2025 a 10/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR 160118
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TONDO S/A.CNPJ 88.618.285/0004-12
- Processooficial
- 64299.008815/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.935,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.935,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 10/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 11.300 | R$ 2,66 | R$ 30.058,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 11.300 | R$ 2,29 | R$ 25.877,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.935,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 55.935,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001248 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.935,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 55.935,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00095/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/07/2026
Outros 00095/2025 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64299.008815/2025-88
valor global após o termo: R$ 55.935,00 · vigência até 10/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709122
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.