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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFPA/CAMPUS BELEM

INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou AGUAS DO GUAMA REDE DE DISTRIBUICAO E SANEAMENTO SPE L (CNPJ 24.576.409/0001-19) para: fornecimento de agua potavel e esgotamento sanitario para o ifpa/campus belem. Valor global contratado: R$ 46.325,60. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
Local da unidadeoficial
BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial
AGUAS DO GUAMA REDE DE DISTRIBUICAO E SANEAMENTO SPE LCNPJ 24.576.409/0001-19
Processooficial
23051.021379/2025-55
Modalidade da compraoficial
Inexigibilidade nº 00105/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 46.325,60
Valor globaloficial
R$ 46.325,60
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
24/10/2025
Vigênciaoficial
11/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADAFORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA1R$ 46.325,60R$ 46.325,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 53.791,44
A liquidarcalculado
R$ 41.878,03
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 11.913,41

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000119 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.325,60 · a liquidar R$ 34.412,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.913,41
  • 2025NE000117 · 24/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.465,84 · a liquidar R$ 7.465,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 151565386 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.595,38
  • 150511531 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.581,40
  • 151187388 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.581,40
  • 150761656 - NOVA · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.913,41
  • 150761656 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.581,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000119 · 24/10/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021379/2025-55

    valor global após o termo: R$ 46.325,60 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAGUAS DO GUAMA REDE DE DISTRIBUICAO E SANEAMENTO SPE L →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 709132
Lido da fonte em
24/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 23:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.