Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.255112/2025-54 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER A SECRETARIA DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLDO DE MEIS/UFRJ (UG…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: empenho para atender ao processo sei 23079.255112/2025-54 - aquisição de notebook para atender a secretaria de graduação do instituto de bioquímica médica leopoldo de meis/ufrj (ug 158229). dispensa eletrônica 17/2025 (u…. Valor global contratado: R$ 2.534,44. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 23079.255112/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.534,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.534,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKtela: até 14, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: 4 a 8, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: 110 a 300, bateria: pelo menos 40 wh,… | 1 | R$ 2.534,44 | R$ 2.534,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.534,44
- A liquidarcalculado
- R$ 2.534,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.534,44 · a liquidar R$ 2.534,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1010 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.534,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255112/2025-54
valor global após o termo: R$ 2.534,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709135
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.