Contrato federal · Empenho 2025NE000353 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.231992/2024-92 - AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA (PCT 1000FLS) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOQUÍ…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.423.785/0001-97) para: empenho para atender ao processo sei 23079.231992/2024-92 - aquisição de toalha de papel interfolhada (pct 1000fls) para reposição de estoque do almoxarifado do instituto de bioquímica médica leopoldo de meis/ufrj (ug 15…. Valor global contratado: R$ 3.450,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.423.785/0001-97
- Processooficial
- 23079.231992/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L | 500 | R$ 6,90 | R$ 3.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.725,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.725,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000353 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.450,00 · a liquidar R$ 1.725,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.725,00
Faturas
- 552 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,00
- 174 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000353 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231992/2024-92
valor global após o termo: R$ 3.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.