Contrato federal · Empenho 2025NE000378 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257550/2025-57 - AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX M E G PARA O INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA PAULO DE GÓES/UFRJ (UG 153143). DISPENSA ELETRÔNICA 06/2…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 57.494.198/0001-24) para: empenho para atender ao processo sei 23079.257550/2025-57 - aquisição de luva latex m e g para o instituto de microbiologia paulo de góes/ufrj (ug 153143). dispensa eletrônica 06/2025 (ug 153145). recurso op impg.. Valor global contratado: R$ 435,40. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 57.494.198/0001-24
- Processooficial
- 23079.257550/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 435,40
- Valor globaloficial
- R$ 435,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALuva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa - material: borracha natural - látex, superfície: superfície texturizada, formato: ambidestra, pó: sem pó, cor: c/ cor, tamanho: grande - g, ester… | 10 | R$ 21,74 | R$ 217,40 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALuva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa - material: borracha natural - látex, superfície: superfície texturizada, formato: ambidestra, pó: sem pó, cor: c/ cor, tamanho: médio - m, esteri… | 10 | R$ 21,80 | R$ 218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435,40
- A liquidarcalculado
- R$ 435,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000378 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435,40 · a liquidar R$ 435,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 435,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000378 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257550/2025-57
valor global após o termo: R$ 435,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709156
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.