Contrato federal · Empenho 2025NE000375 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257550/2025-57 - AQUISIÇÃO DE TORNEIRA JARDIM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOFÍSICA CARLOS CHAGAS FILHO/UFR…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR (CNPJ 45.697.163/0001-03) para: empenho para atender ao processo sei 23079.257550/2025-57 - aquisição de torneira jardim para reposição de estoque do almoxarifado do instituto de biofísica carlos chagas filho/ufrj (ug 153145). dispensa eletrônica 06/20…. Valor global contratado: R$ 69,80. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIORCNPJ 45.697.163/0001-03
- Processooficial
- 23079.257550/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69,80
- Valor globaloficial
- R$ 69,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATorneira - material corpo: metal cromado, tipo: giratória com alavanca, diâmetro: 1/2, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: adaptador para mangueira, acionamento tipo volante,… | 2 | R$ 34,90 | R$ 69,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000375 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69,80
Faturas
- 193 · emitida 30/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000375 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257550/2025-57
valor global após o termo: R$ 69,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709160
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.