Contrato federal · Empenho 2025NE000385 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257550/2025-57 - AQUISIÇÃO DE HD E RODA BORRACHA MACIÇA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPO…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIA (CNPJ 56.970.219/0001-78) para: empenho para atender ao processo sei 23079.257550/2025-57 - aquisição de hd e roda borracha maciça para reposição de estoque do almoxarifado do instituto de bioquímica médica leopoldo de meis/ufrj (ug 158229). dispensa e…. Valor global contratado: R$ 1.814,20. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIACNPJ 56.970.219/0001-78
- Processooficial
- 23079.257550/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.814,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.814,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODA BORRACHA MACIÇARoda Borracha Maciça - diâmetro: 8, características adicionais: eixo 3/4 com rolete | 4 | R$ 178,78 | R$ 715,12 |
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: rígido, capacidade: 4, tamanho: 3,5, velocidade: 5.400, aplicação: servidor storage, memória cache: 256 | 2 | R$ 549,54 | R$ 1.099,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.814,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.814,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000385 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.814,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.814,20
Faturas
- 52 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.814,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000385 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257550/2025-57
valor global após o termo: R$ 1.814,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709164
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.