Contrato federal · Empenho 2025NE000387 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257550/2025-57 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COLA E MASSA VEDAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDIC…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 34.290.872 SARA SOL VIANA (CNPJ 34.290.872/0001-53) para: empenho para atender ao processo sei 23079.257550/2025-57 - aquisição de material de cola e massa vedação para reposição de estoque do almoxarifado do instituto de bioquímica médica leopoldo de meis/ufrj (ug 158229). dis…. Valor global contratado: R$ 231,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 34.290.872 SARA SOL VIANACNPJ 34.290.872/0001-53
- Processooficial
- 23079.257550/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 231,00
- Valor globaloficial
- R$ 231,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACola - composição: resina epóxi, cor: incolor, tipo: ester vinilica, transmitância: transparente | 3 | R$ 42,00 | R$ 126,00 |
| COLACola - composição: resina epóxi, cor: incolor, tipo: ester vinilica, transmitância: transparente | 3 | R$ 35,00 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231,00
- A liquidarcalculado
- R$ 231,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000387 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231,00 · a liquidar R$ 231,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 231,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000387 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257550/2025-57
valor global após o termo: R$ 231,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709169
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.