Contrato federal · Empenho 2025NE000389 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257550/2025-57 - AQUISIÇÃO DE TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLDO DE…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LAA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS (CNPJ 45.382.048/0001-40) para: empenho para atender ao processo sei 23079.257550/2025-57 - aquisição de torneira automática para reposição de estoque do almoxarifado do instituto de bioquímica médica leopoldo de meis/ufrj (ug 158229). dispensa eletrôn…. Valor global contratado: R$ 739,30. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LAA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAISCNPJ 45.382.048/0001-40
- Processooficial
- 23079.257550/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 739,30
- Valor globaloficial
- R$ 739,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATorneira - material corpo: latão, tipo: automática, diâmetro: 1/2, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: acionamento manual/fechamento automático e arejado, aplicação: parede, t… | 10 | R$ 73,93 | R$ 739,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 739,30
- A liquidarcalculado
- R$ 739,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000389 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 739,30 · a liquidar R$ 739,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 251 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 739,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000389 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257550/2025-57
valor global após o termo: R$ 739,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.