Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, ENTREGA: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS. SAPIRANGA/RS, ÁREA REQUERENTE: SG-DIRGER. PROCESSO 23703.000678.2025-37
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TEREZINHA DOCES E SALGADOS (CNPJ 16.785.567/0001-50) para: preço cif, 30 dias, entrega: avenida carlos gilberto weiss, 155 - quatro colônias. sapiranga/rs, área requerente: sg-dirger. processo 23703.000678.2025-37. Valor global contratado: R$ 3.299,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- TEREZINHA DOCES E SALGADOSCNPJ 16.785.567/0001-50
- Processooficial
- 23703.000678.2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.299,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.299,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEmaterial: água gasosa/xarope, sabor: guaraná | 50 | R$ 5,58 | R$ 279,00 |
| BOLO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EM EMBAcaracterísticas adicionais: embalagem individual, sabor: baunilha com recheio chocolate, tipo: com recheio | 60 | R$ 42,00 | R$ 2.520,00 |
| REFRIGERANTEcaracterísticas adicionais: taxa de sódio 11 mg, material: água gasosa/xarope, sabor: cola | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.299,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.299,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.299,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.299,00
Faturas
- 63050837 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.299,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000678.2025-37
valor global após o termo: R$ 3.299,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709175
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.