Contrato federal · Empenho 2025NE000683 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO N° 29/2025/CBG ( DOC. Nº 4311/2025 SIPAC) PE Nº 90010/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO (CNPJ 21.895.553/0001-20) para: material de consumo - oficio n° 29/2025/cbg ( doc. nº 4311/2025 sipac) pe nº 90010/2025. Valor global contratado: R$ 2.279,40. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOCNPJ 21.895.553/0001-20
- Processooficial
- 23082.021535/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.279,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.279,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÂMINAS, ACESSÓRIOSTAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL NUMERADA | 10 | R$ 17,94 | R$ 179,40 |
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CAPILAR, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 1,5 X 75 MM | 30.000 | R$ 0,07 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.279,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.279,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000683 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.279,40 · a liquidar R$ 2.279,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8845 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.279,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000683 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.021535/2025-13
valor global após o termo: R$ 2.279,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709194
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.