Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou CASTRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 53.247.408/0001-29) para: aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar do campus. Valor global contratado: R$ 478,98. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS 158404
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- CASTRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 53.247.408/0001-29
- Processooficial
- 23286.002742/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 478,98
- Valor globaloficial
- R$ 478,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOapresentação: pó, tipo: açafrão | 2 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
| CONDIMENTOapresentação: pó, tipo: páprica | 2 | R$ 16,99 | R$ 33,98 |
| CONDIMENTOapresentação: pó, tipo: cominho | 2 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| ARROZ BENEFICIADOclasse: longo fino, qualidade: tipo 1, subgrupo: polido, tipo: parboilizado | 50 | R$ 5,15 | R$ 257,50 |
| ARROZ BENEFICIADOclasse: longo fino, qualidade: tipo 1, subgrupo: polido, tipo: agulhinha/branco | 30 | R$ 4,45 | R$ 133,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 478,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 478,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 01/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 478,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 478,98
Faturas
- 193 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 478,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000262 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23286.002742/2025-82
valor global após o termo: R$ 478,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.