Contrato federal · Empenho 2023NE000554 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA O IFSULDEMINAS . REQUISIÇÃO Nº: 435/2023/REI/DDPQV
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou 45.666.768 LUCIANO MACHADO CAMPOS DE OLIVEIRA (CNPJ 45.666.768/0001-37) para: aquisição de placas de homenagem para o ifsuldeminas . requisição nº: 435/2023/rei/ddpqv. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 08/11/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- 45.666.768 LUCIANO MACHADO CAMPOS DE OLIVEIRACNPJ 45.666.768/0001-37
- Processooficial
- 23343.003217/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM, MATERIAL PLACA AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO PLACA 21 CM,LARGURA DA PLACA 15 CM, MATERIAL ESTOJO MADEIRA, MATERIAL REVESTIMENTO INTERNOVELUDO PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME… | 28 | R$ 100,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000554 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.200,00
Faturas
- 2 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000554 · 08/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003217/2023-91
valor global após o termo: R$ 2.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709247
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.