Contrato federal · Empenho 2025NE000328 · Comprasnet Contratos
PE 90018/2024, ITEM 02. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2024, PARA AQUISIÇÃO DE PHMETRO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - PPGTA-MD.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 13.210.293/0001-83) para: pe 90018/2024, item 02. adesão à ata de registro de preços nº 149/2024, para aquisição de phmetro para o programa de pós-graduação em tecnologia de alimentos - ppgta-md.. Valor global contratado: R$ 3.744,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 13.210.293/0001-83
- Processooficial
- 23064.055267/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.744,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.744,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEAGÂMETROPEAGÂMETRO, TIPO PORTÁTIL, TIPO ALIMENTAÇÃO ELETRICIDADE, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 1.999 MV, FAIXA TEMPERATURA LÍQUIDOS 0 A 100 °C, LARGURA 300 MM, ALTURA 67 MM, PROFUNDIDADE 262 MM, PESO 600 G, TENSÃO A… | 1 | R$ 3.744,00 | R$ 3.744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.744,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.744,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000328 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.744,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.744,00
Faturas
- 14290 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.744,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000328 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055267/2024-71
valor global após o termo: R$ 3.744,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.