Contrato federal · Empenho 2025NE001017 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 45/2024. VIGÊNCIA: 20/09/2026. PE-ARP Nº 5/2025/DEAFC-SO - 2060617 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.036854/2025-29.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou WT PELICULAS LTDA (CNPJ 11.325.873/0001-90) para: ata de registro de preço 45/2024. vigência: 20/09/2026. pe-arp nº 5/2025/deafc-so - 2060617 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.036854/2025-29.. Valor global contratado: R$ 1.212,53. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- WT PELICULAS LTDACNPJ 11.325.873/0001-90
- Processooficial
- 23112.036854/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.212,53
- Valor globaloficial
- R$ 1.212,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 25 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO REFLETIVA, LARGURA 152 MM | 2.915 | R$ 46,34 | R$ 135,08 |
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 25 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO REFLETIVA, LARGURA 152 MM | 2.552 | R$ 42,22 | R$ 1.077,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.212,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 114,58
- Pagocalculado
- R$ 1.097,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001017 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.212,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 114,58 · pago R$ 1.097,95
Faturas
- 451 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.212,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001017 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.036854/2025-29
valor global após o termo: R$ 1.212,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709295
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.