Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PREGÃO 90023/2024, UASG 158009, CONF. DOC. SEI 3803876 - PROC. SEI 23411.016660/2025-32, CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 11.355.397/0001-50) para: para atender despesas com aquisição de material, pregão 90023/2024, uasg 158009, conf. doc. sei 3803876 - proc. sei 23411.016660/2025-32, campus avançado arapongas.. Valor global contratado: R$ 115,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 11.355.397/0001-50
- Processooficial
- 23411.016660/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115,00
- Valor globaloficial
- R$ 115,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MAC… | 10 | R$ 11,50 | R$ 115,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 115,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115,00
Faturas
- 1224 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 115,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016660/2025-32
valor global após o termo: R$ 115,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709298
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.