Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, COMO BALCOES E CAMARAS FRIGORIFICAS - CAMARA FRIA DO RESTAURANTE DO CAMPUS PINHEIRAL
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 26.413.345 GILSON COSTA DOMINGOS (CNPJ 26.413.345/0001-60) para: manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeracao, como balcoes e camaras frigorificas - camara fria do restaurante do campus pinheiral. Valor global contratado: R$ 9.741,75. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- 26.413.345 GILSON COSTA DOMINGOSCNPJ 26.413.345/0001-60
- Processooficial
- 23276.000583/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.741,75
- Valor globaloficial
- R$ 9.741,75
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL : MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO - REALIZA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAME… | 1 | R$ 9.741,75 | R$ 9.741,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.741,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.741,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 17/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.741,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.741,75
Faturas
- 3 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.741,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000583/2025-09
valor global após o termo: R$ 9.741,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709330
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.