Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPIS), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: atender despesa com a aquisição de insumos de equipamentos de proteção individual e coletiva (epis), mediante solicitação do departamento de infraestrutura, administração e manutenção (diam) do ifpe campus recife - di 48…. Valor global contratado: R$ 779,79. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
- Processooficial
- 23295.010688/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 779,79
- Valor globaloficial
- R$ 779,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIAtipo: emergência, material corpo: plástico abs alto impacto, formato: retangular, tipo lâmpada: led, cor: branca, quantidade lâmpadas: 30, aplicação: edificações, tensão nominal: bivolt automático 127… | 51 | R$ 15,29 | R$ 779,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 779,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 779,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 779,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 779,79
Faturas
- 658 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 779,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.010688/2025-62
valor global após o termo: R$ 779,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709335
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.