Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE KIT ARROMBAMENTO TATICO PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR. DISPENSA DE LICITAÇÃO 129/2025. AUTORIZAÇÃO: 33080930. PROCESSO: 08117.0…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA BOMBEIROS LTDA (CNPJ 04.095.159/0001-98) para: despesa empenhada visando aquisição de kit arrombamento tatico para penitenciária federal em catanduvas/pr. dispensa de licitação 129/2025. autorização: 33080930. processo: 08117.000143/2025-82.. Valor global contratado: R$ 9.282,60. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA BOMBEIROS LTDACNPJ 04.095.159/0001-98
- Processooficial
- 08117.000143/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00129/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.282,60
- Valor globaloficial
- R$ 9.282,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAtipo: kit arrombamento, material: aço, aplicação: arrombamento tático operacional, características adicionais: alças emborrachadas, componentes: alavanca, alicate, ariete, marreta e mochila, outros co… | 2 | R$ 4.641,30 | R$ 9.282,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.282,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.282,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.282,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.282,60
Faturas
- 632 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.282,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000143/2025-82
valor global após o termo: R$ 9.282,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709392
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.