Contrato federal · Empenho 2025NE001345 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPORTE E MÓDULO INF
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de suporte e módulo inf. Valor global contratado: R$ 1.193,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23069.175583/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.193,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.193,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO WIFI, ESP32, APLICAÇÃO DISPOSITIVO IOT (INTERNET DASCOISAS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA FLASH: 4 MB; MEMÓRIA RAM: 520 KB,COMPONENTES CÂMERA OV2640 REGULADOR DE TENSÃO… | 20 | R$ 48,73 | R$ 974,60 |
| SUPORTE PARA PILHASUPORTE PARA PILHA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CANOA, COMPRIMENTO 58 MM, LARGURA31,4 MM, ALTURA 16,5 MM, MODELO SP2, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SUPORTE PARA DUAS PILHAS PEQUENAS TAMA… | 20 | R$ 10,92 | R$ 218,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.193,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.193,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001345 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.193,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.193,00
Faturas
- 989 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.193,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001345 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175583/2025-07
valor global após o termo: R$ 1.193,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709401
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.