Contrato federal · Empenho 2025NE000447 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23172.003146/2025-05, NOTA DE CREDITO 2025NC003878…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: valor empenhado para aquisicao de equipamentos e mobiliarios para o ifpi campus pedro ii conforme ted simec nº 16254, processo nº 23172.003146/2025-05, nota de credito 2025nc003878, numero de transferencia 1aaztx, pregao…. Valor global contratado: R$ 5.958,05. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 23172.003146/2025-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.958,05
- Valor globaloficial
- R$ 5.958,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, INCLINAÇÃO VERTICAL, CONTROLE DE VELOC I , MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 CM, COR PRETA | 15 | R$ 193,79 | R$ 2.906,85 |
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,I… | 5 | R$ 610,24 | R$ 3.051,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.958,05
- A liquidarcalculado
- R$ 5.958,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.958,05 · a liquidar R$ 5.958,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4864 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.958,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000447 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003146/2025-0
valor global após o termo: R$ 5.958,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709420
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.