Contrato federal · Contrato 00069/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO GABINETE DA REITORIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou NOVA COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.962.249/0001-20) para: aquisição de um veículo para atender às necessidades de transporte do gabinete da reitoria, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 192.500,00. Vigência de 11/11/2025 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- NOVA COMERCIAL LTDACNPJ 59.962.249/0001-20
- Processooficial
- 23071.004042/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 192.500,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVELAUTOMÓVEL, TIPO MOTOR 1.8 L, QUANTIDADE PORTAS 5, TIPO COMBUSTÍVEL HÍBRIDO,POTÊNCIA COMBUSTÃO 101/ ELÉTRICO 72 CV, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 43 L,CAPACIDADE PORTA-MALA 470 L, QUANTIDADE PASSAGEIRO… | 1 | R$ 192.500,00 | R$ 192.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 192.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001619 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 192.500,00 · a liquidar R$ 192.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 041 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 192.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709436
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.