Contrato federal · Empenho 2025NE001022 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2024. PE-ARP 8/2025-PU - 2062301 PROC.ORDENAÇÃO: 23112.037028/2025-05 - PROC.ORIGEM: 2024PE90.010.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PACE CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 43.313.359/0001-21) para: ata de registro de preço 42/2024. pe-arp 8/2025-pu - 2062301 proc.ordenação: 23112.037028/2025-05 - proc.origem: 2024pe90.010.. Valor global contratado: R$ 20.005,56. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PACE CONSTRUCOES LTDACNPJ 43.313.359/0001-21
- Processooficial
- 23112.037028/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.005,56
- Valor globaloficial
- R$ 20.005,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 25 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO REFLETIVA, LARGURA 152 MM | 10 | R$ 47,99 | R$ 479,90 |
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 25 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO REFLETIVA, LARGURA 152 MM | 434 | R$ 44,99 | R$ 19.525,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.005,56
- A liquidarcalculado
- R$ 8.277,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.728,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001022 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.005,56 · a liquidar R$ 8.277,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.728,30
Faturas
- 32 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.277,26
- 30 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.728,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001022 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037028/2025-05
valor global após o termo: R$ 20.005,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709445
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.