Contrato federal · Empenho 2025NE000448 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A PEDIDO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA /ICEX. PROC. LICIT. 23072.208999/2025-51.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAPELARIA OURO LTDA (CNPJ 07.266.248/0001-48) para: compra de material de material de expediente. a pedido da pós-graduação em estatística /icex. proc. licit. 23072.208999/2025-51.. Valor global contratado: R$ 4.917,60. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA OURO LTDACNPJ 07.266.248/0001-48
- Processooficial
- 23072.258798/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.917,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.917,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 240 | R$ 2,40 | R$ 576,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 480 | R$ 3,10 | R$ 1.488,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 480 | R$ 3,55 | R$ 1.704,00 |
| PAPEL ALMAÇOPAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 315 MM, TIPO COM PAUTA E MARGEM, LARGURA 215 MM, COR BRANCA | 24 | R$ 47,90 | R$ 1.149,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.917,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.917,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000448 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.917,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.917,60
Faturas
- NF 13.443 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.917,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000448 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258798/2025-03
valor global após o termo: R$ 4.917,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709478
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.