Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90028/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 18774 DO PAP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A PRODUTOS PARA SAÚDE (STRICTO SENSU). E OBRIGATORIO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 06.238.495/0001-78) para: empenho do pregao 90028/2025 para atender ao pedido 18774 do pap - coordenação do curso de pós-graduação em ciências aplicadas a produtos para saúde (stricto sensu). e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s…. Valor global contratado: R$ 217,60. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 06.238.495/0001-78
- Processooficial
- 23069.182425/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217,60
- Valor globaloficial
- R$ 217,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 16 | R$ 13,60 | R$ 217,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 217,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217,60
Faturas
- 1927 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000372 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.182425/2025-03
valor global após o termo: R$ 217,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709514
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.