Contrato federal · Empenho 2025NE000407 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DA SEDE DA COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS, CONFORME DESPACHO - CR-MAO/2025 - (9324329), 2025NC005794 (9242025) E…
COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 61.177.297 PEDRO HENRIQUE FERRAZ DA COSTA (CNPJ 61.177.297/0001-50) para: cobrir despesas com manutencao e recarga de extintores de incendio da sede da coordenacao regional de manaus, conforme despacho - cr-mao/2025 - (9324329), 2025nc005794 (9242025) e 2025nc006070 (9324011).. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM 194006
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 61.177.297 PEDRO HENRIQUE FERRAZ DA COSTACNPJ 61.177.297/0001-50
- Processooficial
- 08769.001010/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00612/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃOREPARADOR(A) DE EXTINTOR DE INCÊNDIO : MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - REALIZA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA GARANTIR SEU FUNCIONAMENTO ADEQUADO. | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000407 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
Faturas
- 27 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000407 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08769.001010/2025-59
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709551
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.