Contrato federal · Empenho 2025NE000498 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TAPETES ESD CONDUTIVOS - SI 26 - PNCP 00043/2025 - DFD Nº 726/2025 - (DVPRO FE), DE 31 JUL 25 - SIORG 319915 - DL 90150 - 2025NC001125
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou NEW HORIZON COMERCIAL LTDA (CNPJ 74.557.471/0001-31) para: aquisição de tapetes esd condutivos - si 26 - pncp 00043/2025 - dfd nº 726/2025 - (dvpro fe), de 31 jul 25 - siorg 319915 - dl 90150 - 2025nc001125. Valor global contratado: R$ 5.364,42. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- NEW HORIZON COMERCIAL LTDACNPJ 74.557.471/0001-31
- Processooficial
- 65509.003685/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.364,42
- Valor globaloficial
- R$ 5.364,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETE DE BORRACHAaplicação: piso, características adicionais: trama vinil/personalizado bicol/fundo azul-marinho, comprimento: 2,00, largura: 1,20 | 3 | R$ 1.788,14 | R$ 5.364,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.364,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.364,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000498 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.364,42 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.364,41
Faturas
- 152597 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.364,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000498 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000498 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003685/2025-37
valor global após o termo: R$ 5.364,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709561
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 28/10/2026, 11:27
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.