Contrato federal · Empenho 2025NE000308 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SALGADOS E PÃO DE QUEIJO, ITENS 5 E 7 DO PREGÃO Nº 90002/2025, UASG: 158144, COFFEE BREAK PARA A 5ª. SEMANA ACADÊMICA DA LC…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITAL (CNPJ 28.885.807/0001-78) para: empenho despesa para aquisição de gêneros alimentícios - salgados e pão de queijo, itens 5 e 7 do pregão nº 90002/2025, uasg: 158144, coffee break para a 5ª. semana acadêmica da lcnbiologia / semana do meio ambiente / 5ª…. Valor global contratado: R$ 1.100,72. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITALCNPJ 28.885.807/0001-78
- Processooficial
- 23197.001920.2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.100,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO ASSADO | 6 | R$ 40,12 | R$ 240,72 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO EMPADA, APRESENTAÇÃO ASSADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR FRANGO | 10 | R$ 86,00 | R$ 860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.100,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.100,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000308 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.100,72
Faturas
- 33 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000308 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001920.2025-57
valor global após o termo: R$ 1.100,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.