Contrato federal · Contrato 00060/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou J G DE ARAUJO (CNPJ 43.149.829/0001-63) para: aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao programa nacional alimentação escolar - pnae.. Valor global contratado: R$ 15.291,50. Vigência de 05/11/2025 a 05/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- J G DE ARAUJOCNPJ 43.149.829/0001-63
- Processooficial
- 23394.001206/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.291,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.291,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO CASEIRO | 1.285 | R$ 6,70 | R$ 8.609,50 |
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTESADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO COQUETEL/MINI, APRESENTAÇÃO ASSADO | 2.570 | R$ 2,60 | R$ 6.682,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.291,50
- A liquidarcalculado
- R$ 15.291,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 31/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.291,50 · a liquidar R$ 15.291,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.707,00
- 14 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.664,00
- 8 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.808,00
- 6 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.086,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709626
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.