Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 30 M DE CASCALHO MUITO GROSSEIRO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO ACESSO INTERNO DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DIAMANTE MINERACAO LTDA (CNPJ 30.745.089/0001-86) para: aquisição de 30 m de cascalho muito grosseiro para atendimento a demandas de manutenção do acesso interno do ifnmg campus diamantina.. Valor global contratado: R$ 77.910,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DIAMANTE MINERACAO LTDACNPJ 30.745.089/0001-86
- Processooficial
- 23833.000942/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.910,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CASCALHOCASCALHO, TIPO A GRANEL, APLICAÇÃO CONTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIDADE DE FORNECIMENTO: M3 | 530 | R$ 147,00 | R$ 77.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.410,00
Faturas
- 93 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000942/2025-57
valor global após o termo: R$ 77.910,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709636
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.