Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, CAMPUS IBATIBA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SUPERMERCADO ULIANA LTDA (CNPJ 14.056.107/0004-09) para: despesa com contratação de coffee break para os eventos no instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo, campus ibatiba.. Valor global contratado: R$ 262,20. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO ULIANA LTDACNPJ 14.056.107/0004-09
- Processooficial
- 23184.00955/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262,20
- Valor globaloficial
- R$ 262,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEcaracterísticas adicionais: light, material: água gasosa/xarope, sabor: limão | 8 | R$ 5,14 | R$ 41,12 |
| REFRIGERANTEcaracterísticas adicionais: taxa de sódio 0 mg, material: água gasosa/xarope, sabor: guaraná | 12 | R$ 9,94 | R$ 119,28 |
| REFRIGERANTEcaracterísticas adicionais: com adição de limão, material: água gasosa/xarope, sabor: cola | 10 | R$ 10,18 | R$ 101,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262,20
- A liquidarcalculado
- R$ 262,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,20 · a liquidar R$ 262,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.00955/2025-18
valor global após o termo: R$ 262,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709655
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.